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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 36.273.349
Nro. de Orden de Pago
20184638
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.846.507
IVA
₲ 3.297.577
Retención DNCP
₲ 129.265
Retención IVA
₲ 989.273
Retención Renta
₲ 659.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.648.789
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
6664
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129284
Monto Contrato
₲ 1.108.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.873.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.210.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande