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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 45.328.907
Nro. de Orden de Pago
20178909
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.046.561
IVA
₲ 4.120.810
Retención DNCP
₲ 161.536
Retención IVA
₲ 1.236.243
Retención Renta
₲ 824.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.060.405
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
6664
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129284
Monto Contrato
₲ 1.108.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.873.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.210.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande