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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 23.428.408
Nro. de Orden de Pago
201611172
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.215.062
IVA
₲ 2.129.855
Retención DNCP
₲ 83.490
Retención IVA
₲ 638.957
Retención Renta
₲ 425.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.064.928
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
6664
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129284
Monto Contrato
₲ 1.108.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.873.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.210.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande