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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 11.184.521
Nro. de Orden de Pago
20166965
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.143.850
IVA
₲ 1.016.775
Retención DNCP
₲ 40.671
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO PEDRO TORALES ESPINOLA
RUC
1390912-6
Número de Contrato
6418/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118748
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.473.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.747.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande