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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 721.116
Nro. de Orden de Pago
20178519
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.494
IVA
₲ 65.556
Retención DNCP
₲ 2.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO PEDRO TORALES ESPINOLA
RUC
1390912-6
Número de Contrato
6418/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118748
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.473.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.747.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande