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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 8.637.625
Nro. de Orden de Pago
20181228
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.821.605
IVA
₲ 785.239
Retención DNCP
₲ 30.781
Retención IVA
₲ 235.572
Retención Renta
₲ 157.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 392.619
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6652
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129283
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.279.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.826.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande