- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0004418
Monto de la Factura
₲ 310.000.000
Nro. de Orden de Pago
20169591
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.713.455
IVA
₲ 28.181.818
Retención DNCP
₲ 1.104.727
Retención IVA
₲ 8.454.545
Retención Renta
₲ 5.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.090.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
6492/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120534
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.713.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande