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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 16.575.025
Nro. de Orden de Pago
20174669
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.514.752
IVA
₲ 1.506.820
Retención DNCP
₲ 60.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO
RUC
1178249-8
Número de Contrato
6419/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118752
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.694.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.982.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande