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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 11.050.545
Nro. de Orden de Pago
20181914
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.006.569
IVA
₲ 1.004.595
Retención DNCP
₲ 39.380
Retención IVA
₲ 301.379
Retención Renta
₲ 200.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 502.298
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6771/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132463
Monto Contrato
₲ 3.135.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.134.265.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.837.420.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande