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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004331
Monto de la Factura
₲ 428.788.507
Nro. de Orden de Pago
2019289
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.397.202
IVA
₲ 38.980.773
Retención DNCP
₲ 1.512.454
Retención IVA
₲ 11.694.232
Retención Renta
₲ 11.694.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.490.387
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132753
Monto Contrato
₲ 17.042.824.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.674.394.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.045.816.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)