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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 23.854.492
Nro. de Orden de Pago
20176533
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.600.893
IVA
₲ 2.168.590
Retención DNCP
₲ 85.009
Retención IVA
₲ 650.577
Retención Renta
₲ 433.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.084.295
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
6759/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132476
Monto Contrato
₲ 1.890.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.880.247.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.699.791.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande