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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 36.459.432
Nro. de Orden de Pago
20176494
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.015.010
IVA
₲ 3.314.494
Retención DNCP
₲ 129.928
Retención IVA
₲ 994.348
Retención Renta
₲ 662.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.657.247
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
6759/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132476
Monto Contrato
₲ 1.890.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.880.247.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.699.791.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande