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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0045787
Monto de la Factura
₲ 24.622.914
Nro. de Orden de Pago
20177494
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.415.944
IVA
₲ 2.238.447
Retención DNCP
₲ 87.747
Retención IVA
₲ 671.534
Retención Renta
₲ 447.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6624/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129710
Monto Contrato
₲ 1.489.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.297.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.343.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314000
Nombre de la Licitación
Lp1224-16.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para vehículos de la marca NISSAN de la flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande