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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0041535
Monto de la Factura
₲ 114.062.709
Nro. de Orden de Pago
20172244
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.471.563
IVA
₲ 10.369.337

Retención DNCP
₲ 406.478
Retención IVA
₲ 3.110.801
Retención Renta
₲ 2.073.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6624/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129710
Monto Contrato
₲ 1.489.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.297.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.343.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314000
Nombre de la Licitación
Lp1224-16.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para vehículos de la marca NISSAN de la flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande