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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0038040
Monto de la Factura
₲ 82.533.827
Nro. de Orden de Pago
201610359
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.488.168
IVA
₲ 7.503.075
Retención DNCP
₲ 294.121
Retención IVA
₲ 2.250.923
Retención Renta
₲ 1.500.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6624/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129710
Monto Contrato
₲ 1.489.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.297.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.343.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314000
Nombre de la Licitación
Lp1224-16.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para vehículos de la marca NISSAN de la flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande