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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
20165407
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.100
IVA
₲ 101.818
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 20.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
6460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118714
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.982.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.133.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288682
Nombre de la Licitación
Lp1128-15.Servicio de Mantenimiento y Reparaciónes de Tracto Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande