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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004144
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
201810972
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.612.636
IVA
₲ 2.954.545
Retención DNCP
₲ 114.636
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 886.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6709
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130303
Monto Contrato
₲ 1.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.504.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304480
Nombre de la Licitación
Lp1251-16.Contratación de Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos de Red y Dispositivos de Almacenamiento.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande