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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 45.485.466
Nro. de Orden de Pago
20179055
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.320.064
IVA
₲ 4.135.042
Retención DNCP
₲ 165.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA STELLA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
398055-3
Número de Contrato
6428/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118738
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.680.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.964.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande