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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 37.662.192
Nro. de Orden de Pago
20184641
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.104.142
IVA
₲ 3.423.836
Retención DNCP
₲ 134.214
Retención IVA
₲ 1.027.151
Retención Renta
₲ 684.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.711.918
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
6669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129280
Monto Contrato
₲ 710.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.878.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.101.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande