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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 31.368.903
Nro. de Orden de Pago
20187445
Fecha de Orden de Pago
21-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.405.398
IVA
₲ 2.851.718
Retención DNCP
₲ 111.787
Retención IVA
₲ 855.515
Retención Renta
₲ 570.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.425.859
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6665
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129274
Monto Contrato
₲ 3.549.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.544.264.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.205.748.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande