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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 128.677.538
Nro. de Orden de Pago
20172051
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.521.020
IVA
₲ 11.697.958
Retención DNCP
₲ 458.560
Retención IVA
₲ 3.509.387
Retención Renta
₲ 2.339.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.848.979
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6665
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129274
Monto Contrato
₲ 3.549.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.544.264.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.205.748.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande