- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 24.281.435
Nro. de Orden de Pago
20177669
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.987.501
IVA
₲ 2.207.403
Retención DNCP
₲ 86.530
Retención IVA
₲ 662.221
Retención Renta
₲ 441.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.103.702
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
6670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129626
Monto Contrato
₲ 836.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.075.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.443.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande