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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 44.729.608
Nro. de Orden de Pago
201710442
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.503.880
IVA
₲ 4.066.328
Retención DNCP
₲ 159.400
Retención IVA
₲ 1.219.898
Retención Renta
₲ 813.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.033.164
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
6670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129626
Monto Contrato
₲ 836.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.075.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.443.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande