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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 27.444.004
Nro. de Orden de Pago
20189321
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.602.801
IVA
₲ 2.494.909
Retención DNCP
₲ 96.802
Retención IVA
₲ 748.473
Retención Renta
₲ 748.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.247.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
6670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129626
Monto Contrato
₲ 836.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.075.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.443.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande