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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 19.712.057
Nro. de Orden de Pago
20183911
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.849.804
IVA
₲ 1.792.005
Retención DNCP
₲ 70.247
Retención IVA
₲ 537.602
Retención Renta
₲ 358.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 896.003
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6475
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119318
Monto Contrato
₲ 682.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.574.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.995.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295484
Nombre de la Licitación
Lp1106-15. Obtención de Precios Unitarios de (HHP3) para la Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas No Técnicas de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande