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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 21.568.515
Nro. de Orden de Pago
20175063
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.530.879
IVA
₲ 1.960.774
Retención DNCP
₲ 76.862
Retención IVA
₲ 588.232
Retención Renta
₲ 392.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 980.387
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6475
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119318
Monto Contrato
₲ 682.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.574.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.995.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295484
Nombre de la Licitación
Lp1106-15. Obtención de Precios Unitarios de (HHP3) para la Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas No Técnicas de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande