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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044785
Monto de la Factura
₲ 869.000.000
Nro. de Orden de Pago
20167054
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.903.200
IVA
₲ 79.000.000
Retención DNCP
₲ 3.096.800
Retención IVA
₲ 23.700.000
Retención Renta
₲ 15.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
6491
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120530
Monto Contrato
₲ 869.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.903.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande