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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 43.018.311
Nro. de Orden de Pago
20182032
Fecha de Orden de Pago
21-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.954.253
IVA
₲ 3.910.756
Retención DNCP
₲ 153.302
Retención IVA
₲ 1.173.227
Retención Renta
₲ 782.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.955.378
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
6696
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129940
Monto Contrato
₲ 2.591.140.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.507.555.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.331.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315107
Nombre de la Licitación
Lp1245-16.Adecuación de Alimentadores de Media Tensión MPG 01 y MPG 03, del Centro de Distribución Minga Pora, en los Distritos de Minga Pora y Limoy, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande