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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 89.550.000
Nro. de Orden de Pago
20175868
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.787.421
IVA
₲ 8.140.909
Retención DNCP
₲ 319.124
Retención IVA
₲ 2.442.273
Retención Renta
₲ 1.628.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.373.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120643
Monto Contrato
₲ 5.424.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.906.199.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.656.916.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande