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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 174.239.996
Nro. de Orden de Pago
20172318
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.699.068
IVA
₲ 15.840.000
Retención DNCP
₲ 620.928
Retención IVA
₲ 4.752.000
Retención Renta
₲ 3.168.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120643
Monto Contrato
₲ 5.424.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.906.199.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.656.916.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande