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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051707
Monto de la Factura
₲ 35.524.590
Nro. de Orden de Pago
2017302
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.783.239
IVA
₲ 3.229.508
Retención DNCP
₲ 126.597
Retención IVA
₲ 968.852
Retención Renta
₲ 645.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
6821/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133070
Monto Contrato
₲ 81.922.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.964.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.535.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315664
Nombre de la Licitación
Lp1247-16 Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande