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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067512
Monto de la Factura
₲ 2.323.000
Nro. de Orden de Pago
2018519
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.131
IVA
₲ 211.182
Retención DNCP
₲ 8.278
Retención IVA
₲ 63.355
Retención Renta
₲ 42.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
6821/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133070
Monto Contrato
₲ 81.922.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.964.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.535.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315664
Nombre de la Licitación
Lp1247-16 Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande