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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 1.511.000
Nro. de Orden de Pago
20189224
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.570
IVA
₲ 137.364
Retención DNCP
₲ 5.330
Retención IVA
₲ 41.209
Retención Renta
₲ 41.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 68.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
6785/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133309
Monto Contrato
₲ 2.101.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.626.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.738.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande