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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 10.872.714
Nro. de Orden de Pago
20182941
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.845.539
IVA
₲ 988.429
Retención DNCP
₲ 38.746
Retención IVA
₲ 296.529
Retención Renta
₲ 197.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 494.214
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
6663
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129295
Monto Contrato
₲ 1.786.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.785.230.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.065.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande