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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 320.888.000
Nro. de Orden de Pago
201610502
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.572.836
IVA
₲ 29.171.636
Retención DNCP
₲ 1.143.528
Retención IVA
₲ 8.751.491
Retención Renta
₲ 5.834.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.585.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6502
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120704
Monto Contrato
₲ 1.952.078.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.537.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.747.249.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande