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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 15.316.606
Nro. de Orden de Pago
20182564
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.260.909
IVA
₲ 1.392.419
Retención DNCP
₲ 55.697
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
6421/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118745
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.639.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.920.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande