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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007120
Monto de la Factura
₲ 369.300.000
Nro. de Orden de Pago
20164706
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.197.586
IVA
₲ 33.572.727
Retención DNCP
₲ 1.316.051
Retención IVA
₲ 10.071.818
Retención Renta
₲ 6.714.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
6487/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120533
Monto Contrato
₲ 1.231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.114.704.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande