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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 34.645.057
Nro. de Orden de Pago
20189232
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.058.349
IVA
₲ 3.149.551
Retención DNCP
₲ 122.203
Retención IVA
₲ 944.865
Retención Renta
₲ 944.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.574.775
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
6656
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129288
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.055.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.497.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande