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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 22.297.633
Nro. de Orden de Pago
201810780
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.989.220
IVA
₲ 2.027.058
Retención DNCP
₲ 78.650
Retención IVA
₲ 608.117
Retención Renta
₲ 608.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.013.529
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
6656
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129288
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.055.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.497.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande