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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 21.745.910
Nro. de Orden de Pago
20177786
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.666.834
IVA
₲ 1.976.901
Retención DNCP
₲ 79.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTURO CLAUDELINO BERNARD SILVA
RUC
383836-6
Número de Contrato
6414/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118739
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.444.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.730.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande