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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 4.507.109
Nro. de Orden de Pago
20182006
Fecha de Orden de Pago
21-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.490.720
IVA
₲ 409.737
Retención DNCP
₲ 16.389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINO RAMON AMARILLA ORTIZ
RUC
927703-0
Número de Contrato
6429/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118770
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.142.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.428.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande