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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 4.286.427
Nro. de Orden de Pago
20188144
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.664
IVA
₲ 389.675
Retención DNCP
₲ 15.119
Retención IVA
₲ 116.903
Retención Renta
₲ 116.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 194.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6760/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132484
Monto Contrato
₲ 2.040.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.035.548.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.838.620.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande