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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 29.390.000
Nro. de Orden de Pago
20185199
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.613.447
IVA
₲ 2.671.818
Retención DNCP
₲ 104.735
Retención IVA
₲ 801.545
Retención Renta
₲ 534.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.335.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
6660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129286
Monto Contrato
₲ 505.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.275.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.741.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande