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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 6.604.551
Nro. de Orden de Pago
20191073
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.920.800
IVA
₲ 600.414
Retención DNCP
₲ 23.296
Retención IVA
₲ 180.124
Retención Renta
₲ 180.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 300.207
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
6660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129286
Monto Contrato
₲ 505.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.275.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.741.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande