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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010204
Monto de la Factura
₲ 68.628.426
Nro. de Orden de Pago
20172294
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.264.385
IVA
₲ 6.238.948
Retención DNCP
₲ 244.567
Retención IVA
₲ 1.871.684
Retención Renta
₲ 1.247.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
6642-6643-6644/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128970
Monto Contrato
₲ 18.703.704.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.013.401.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.133.582.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304714
Nombre de la Licitación
Lp1218-16.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande