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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016410
Monto de la Factura
₲ 76.801.443
Nro. de Orden de Pago
20196936
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.341.373
IVA
₲ 6.981.949
Retención DNCP
₲ 270.900
Retención IVA
₲ 2.094.585
Retención Renta
₲ 2.094.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
6642-6643-6644/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128970
Monto Contrato
₲ 18.703.704.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.013.401.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.133.582.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304714
Nombre de la Licitación
Lp1218-16.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande