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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015410
Monto de la Factura
₲ 165.825.747
Nro. de Orden de Pago
20192412
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.195.794
IVA
₲ 15.075.068
Retención DNCP
₲ 584.913
Retención IVA
₲ 4.522.520
Retención Renta
₲ 4.522.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
6642-6643-6644/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128970
Monto Contrato
₲ 18.703.704.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.013.401.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.133.582.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304714
Nombre de la Licitación
Lp1218-16.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande