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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011361
Monto de la Factura
₲ 138.047.378
Nro. de Orden de Pago
20177417
Fecha de Orden de Pago
02-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.280.546
IVA
₲ 12.549.762
Retención DNCP
₲ 491.951
Retención IVA
₲ 3.764.929
Retención Renta
₲ 2.509.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
6642-6643-6644/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128970
Monto Contrato
₲ 18.703.704.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.013.401.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.133.582.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304714
Nombre de la Licitación
Lp1218-16.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande