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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. de Orden de Pago
20185529
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.753.040
IVA
₲ 6.300.000
Retención DNCP
₲ 246.960
Retención IVA
₲ 1.890.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.150.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
6765/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132462
Monto Contrato
₲ 2.059.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.056.906.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.061.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande