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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 65.457.200
Nro. de Orden de Pago
20177452
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.273.279
IVA
₲ 5.950.655
Retención DNCP
₲ 233.266
Retención IVA
₲ 1.785.197
Retención Renta
₲ 1.190.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.975.327
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
6657
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129290
Monto Contrato
₲ 1.541.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.889.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.752.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande